第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市民族联谊会为北京市民族宗教事务委员会下属的事业单位，设置了联络部和办公室两个部门。

单位职责：宣传马克思主义民族观，宣传党的民族政策和国家法律法规；承担各民族人士的日常联系服务工作，反映民族群众的合理诉求，维护合法权益；组织各民族人士发挥自身专业特长开展社会公益服务；支持指导各民族传统节庆活动规范有序开展；组织开展国内外的民族民间交流活动。

（二）人员构成情况

事业编制6人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计239.24万元，比上年减少50.60万元，下降17.46%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计237.64万元，比上年减少50.77万元，下降17.60%，其中：财政拨款收入234.25万元，占收入合计的98.57%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.39万元，占收入合计的1.43%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计235.56万元，比上年减少41.19万元，下降14.88%，其中：基本支出174.44万元，占支出合计的74.05%；项目支出61.12万元，占支出合计的25.95%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计234.34万元，比上年减少34.90万元，下降12.96%。主要原因：根据工作安排减少项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出230.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出210.71万元，占本年财政拨款支出91.27%；社会保障和就业支出13.51万元，占本年财政拨款支出的5.85%；卫生健康支出6.64万元，占本年财政拨款支出的2.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算210.71万元，比2020年年初预算减少25.38万元，下降10.75%。其中：

“民族事务”（款）2020年度决算210.71万元，比2020年年初预算减少25.38万元，下降10.75%。主要原因：根据工作安排减少项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算13.51万元，比2020年年初预算减少1.97万元，下降12.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算13.51万元，比2020年年初预算减少1.97万元，下降12.71%。主要原因：养老保险基数调整减少支出。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算6.64万元，比2020年年初预算减少2.07万元，下降23.73%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算6.64万元，比2020年年初预算减少2.07万元，下降23.73%。主要原因：受疫情影响医疗保险缴费调整，减少相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出174.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.50万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.58万元减少0.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：2020年度本单位无因公出国（境）计划。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因：2020年度本单位无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.50万元，与2020年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：本单位无公务用车更新计划。公务用车运行维护费2020年决算数2.50万元，与2020年年初预算数持平，主要原因：本单位公务用车运行维护费无变化。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.30万元，公务用车保险0.28万元，公务用车其他支出1.92万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.50万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的66.27%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的66.27%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，16.97万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

绩效自评表详见附件。