目   录

　　第一部分 2021年度单位预算情况说明
　　一、单位基本情况
　　二、2021年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释
　　第二部分 2021年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、政府采购预算明细表
　　五、财政拨款收支总表
　　六、一般公共预算财政拨款支出表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  2021年北京市民族文化交流中心预算情况说明
　　一、单位基本情况
　　（一）单位机构设置、职责
　　北京市民族文化交流中心为北京市民族宗教事务委员会下属的事业单位，设置了办公室、财务部、人事部、文化体育部、宣传推广部、培训部及安全保障部七个部门。
　　单位职责：宣传党的民族、宗教政策，增强民族团结，维护首都稳定；开展丰富多彩的民族（宗教）文化活动，广交朋友，组织有专长的各族各界人士开展各种联谊、交流活动和公益性社会活动，开展国内外民族文化交流和友好往来，为发展民族事业，做好宗教工作服务。
　　（二）人员构成情况
　　北京市民族文化交流中心事业编制97人，实际60人。
　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
　　二、2021年收入及支出总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2021年收入预算2856.55万元，比2020年2126.06万元增加730.49万元，增长34.36%。其中：财政拨款2734.73万元,比2020年1860.92万元增加873.81万元，主要原因是本年度增加第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费、人员增加及人员正常晋级晋档等因素影响2021年基本支出预算有所增加；其他资金29.50万元,比2020年25.00万元增加4.50万元，主要原因是本年度其他收入增加；使用结余资金和事业基金安排预算62.20万元,比2020年72.70万元减少10.50万元，主要原因是根据年度工作任务进行了经费压缩；继续使用的财政性结转资金30.12万元，比2020年167.44万元减少137.32万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
　　（二）支出预算说明
　　1、基本支出预算1934.76万元，比2020年1795.12万元增加139.64万元，增长7.78%，主要原因是由于人员增加、人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策、社保基数调整等因素影响，2021年基本支出预算有所增加。
　　2、项目支出预算921.79万元，比2020年330.94万元增加590.85万元，增长178.54%，主要原因是本年度增加第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费项目。
　　三、主要支出情况
　　单位预算项目主要为交流中心网站运维设备更新及房屋日常维修、民族文化补助(地区补助费)、第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费。
　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
　　本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2021年北京市民族文化交流中心政府采购预算总额154.73万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算153.23万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　本单位2021年无政府购买服务预算。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2021年，北京市民族文化交流中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算891.67万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2021年无重点行政事业性收费 。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2020年底，北京市民族文化交流中心共有车辆5台，96.88万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、290.58万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。

　　第二部分  2021年单位预算报表
　　附件：北京市民族文化交流中心2021年度单位预算报表