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第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门性质、职责等情况

根据中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发《北京市民族宗教事务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字[2019]17号），北京市民族宗教事务委员会（简称市民族宗教委）是市政府组成部门，为正局级，归口市委统战部领导。

市民族宗教委部门职责：

1、组织开展本市民族宗教问题的调查研究工作，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2、督促检查本市民族宗教工作的政策措施落实情况。负责民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

3、参与拟订本市民族经济、文化、教育等专项规划。协助有关部门推动民族事业发展。配合有关部门承办重大民族文化、体育活动。协调有关部门开展少数民族古籍整理工作。

4、开展民族团结进步创建活动。依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系。联系少数民族和宗教界代表人士。协调推动本市有关部门履行民族工作相关职责，建立民族事务服务体系。

5、配合有关部门推动本市民族乡村经济、清真食品行业和民族特需商品定点生产企业发展。开展民族乡村、清真食品行业经济发展状况分析研究工作。

6、依法管理本市宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。维护宗教界合法权益。引导各宗教坚持中国化方向。发挥宗教界人士和信教群众在经济社会发展中的积极作用。

7、指导本市宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。指导宗教团体举办宗教院校。负责宗教外事方面的有关工作。

8、负责培训民族宗教工作干部，协助有关部门承担少数民族干部培养、选拔和使用工作。配合有关部门处理涉及民族宗教方面的突发事件。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市民族宗教事务委员会预算单位包括机关本级及2个事业单位：北京市民族团结进步促进中心、北京市回民殡葬管理处。北京市民族宗教事务委员会机关内设办公室（外事办公室）、政策法规处（行政审批服务处）、宣传处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、宗教四处、行财处、人事处、宗教房产落实政策办公室12个处室。

（三）人员构成情况

北京市民族宗教事务委员会行政编制76人，实有人数76人；事业编制126人，实有人数110人；离休人员1人、退休人员116人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算10083.87万元，比2022年年初预算数8275.78万元增加1800.09万元，增长22%，主要原因是人员增加及落实人员工资政策等。

（一）本年财政拨款收入9148.2万元

1.一般公共预算拨款收入9148.2万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入714.37万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入10万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入692.7万元。

9.其他收入11.67万元。

（三）上年结转结余221.30万元

10.上年结转结余221.30万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算10083.87万元，比2022年8275.78万元增加1800.09万元，增长22%，主要原因是人员增加及落实人员工资政策等。

(一)基本支出。基本支出预算6974.49万元，占总支出预算69%，比2022年5403.96万元增加1570.53万元，增长29%。

（二）项目支出。项目支出预算3109.39万元，比2022年2871.82万元增加237.57万元，增长8%。其中：

1.事业单位经营支出692.7万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市民族宗教事务委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级和北京市民族团结进步促进中心2个所属单位，其他单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算53.43万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算56.18减少2.75万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数19.62万元，比2022年预算数20.66万元减少1.04万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

2.公务接待费。2023年预算数4.71万元，比2022年预算数6.42万元减少1.71万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数29.1万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数29.1万元，其中：公务用车燃油13.96万元，公务用车维修5.47万元，公务用车保险5.47万元，其他支出4.19万元。公务用车运行维护费2023年与2022年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市民族宗教事务委员会政府采购预算总额919.09万元，其中：政府采购货物预算25.86万元，政府采购工程预算635.48万元，政府采购服务预算257.75万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市民族宗教事务委员会政府购买服务预算总额453.34万元。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市民族宗教事务委员会机关本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算247.64万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市民族宗教事务委员会填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3109.39万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市民族宗教事务委员会共有车辆24台，共计436.78万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计558.04万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。

第二部分  2023年部门预算报表

附件：北京市民族宗教事务委员会2023年度部门预算报表  

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，表中不含不予公开信息。