第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市民族文化交流中心为北京市民族宗教事务委员会下属的事业单位，设置了办公室、财务部、人事部、文化体育部、宣传推广部、培训部及安全保障部七个部门。

单位职责：宣传党的民族、宗教政策，增强民族团结，维护首都稳定；开展丰富多彩的民族（宗教）文化活动，广交朋友，组织有专长的各族各界人士开展各种联谊、交流活动和公益性社会活动，开展国内外民族文化交流和友好往来，为发展民族事业，做好宗教工作服务。

（二）人员构成情况

事业编制97人，实有人数62人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2251.90万元，比上年减少20.04万元，下降0.88%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2034.92万元，比上年减少194.36万元，下降8.72%，其中：财政拨款收入1954.48万元，占收入合计的96.05%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入42.20万元，占收入合计的2.07%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入38.24万元，占收入合计的1.88%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2219.58万元，比上年增加116.35万元，增长5.53%，其中：基本支出1856.81万元，占支出合计的83.66%；项目支出362.77万元，占支出合计的16.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2121.92万元，比上年减少7.70万元，下降0.36%。主要原因：因落实国家有关工资政策导致2020年度人员经费较2019年度有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2089.60万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1869.52万元，占本年财政拨款支出的89.47%；社会保障和就业支出146.65万元，占本年财政拨款支出的7.02%；卫生健康支出73.43万元，占本年财政拨款支出的3.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1869.52万元，比2020年年初预算增加82.70万元，增长4.63%。其中：

“民族事务”（款）2020年度决算1869.52万元，比2020年年初预算增加82.70万元，增长4.63%。主要原因：因人员增加导致本年支出较年初预算有所增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算146.65万元，比2020年年初预算减少7.50万元，下降4.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算146.65万元，比2020年年初预算减少7.50万元，下降4.87%。主要原因：养老保险基数调整减少支出。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算73.43万元，比2020年年初预算减少13.95万元，下降15.96%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算73.43万元，比2020年年初预算减少13.95万元，下降15.96%。主要原因：受疫情影响医疗保险缴费调整，减少相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1812.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额136.07万元，其中：政府采购货物支出5.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出130.14万元。授予中小企业合同金额127.46万元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的0.66%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，96.88万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行、其他民族事务支出。  

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

绩效自评表详见附件。